Управление по образованию администрации Ленинского района г. Бреста
Отчёт о расходовании денежных средств
Отчёт о расходовании денежных средств
Отчёт попечительского совета
о расходовании денежных средств за 3 квартал 2024 года
| Приобретённые материалы | Перечень выполненных работ |
Затраты на материалы для выполнения работ |
|
строительные материалы |
ремонт группы |
ИП "Шляжко" 200 руб.00 коп. счёт № 12 от 15.07.2024 |
|
санитарно-гигиенические работы |
хозяйственные нужды |
ГУ "БЗЦГиЭ" 43 руб. 38 коп. договор № 4849 от 31.07.2024 |
| детский стол, стул | группа №5 |
РТУП «Глобус-3» 177 руб. 58 коп. счёт№ 255 от 05.08.2024 |
|
моющие, чистящие средства, пакеты для мусора |
хозяйственные нужды |
ОДО "ТЭТ" 266 руб. 28 коп. счёт № 1556977 от 09.09.2024
|
|
заправка картриджа |
хозяйственные нужды |
ООО "СПРИНТЕР-Р" 43 руб. 00 коп счёт № 2205 от06.09.2024 |
| итого | 730 руб. 24 коп. | |
Отчёт попечительского совета
о расходовании денежных средств за 2 квартал 2024 года
| Приобретённые материалы | Перечень выполненных работ |
Затраты на материалы для выполнения работ |
|
шланг поливочный, грунтовка, шпаклёвка финишная |
хозяйственные нужды |
ИП "Шляжко" 467 руб.60 коп. счёт № 6 от 03.06.2024 |
|
плитка керамическая, фуга |
ремонт моечных групп № 6 и № 7 |
ЧП «ЮОН» 521 руб. 02 коп. счёт № 1309 от 06.06.2024 |
| краска эмаль, лак, растворитель, серебрянка, кисти | ремонтные работы |
ООО «Красница» 636 руб. 82 коп. счёт-фактура от 11.06.2024 |
|
краска "DEKOR" грунтовка клеевой облицовочный состав штукатурка |
ремонтные работы |
ИП "Шляжко" 992 руб. 00 коп. счёт № 10 от 19.06.2024
|
| итого | 2547 руб. 44 коп. | |
Отчёт попечительского совета
о расходовании денежных средств за I квартал 2024 года
| Приобретенные материалы | Перечень выполненных работ |
Затраты на материалы для выполнения работ |
| Моющие и чистящие средства, металлические губки, губки для посуды, полотенца бумажные, мешки для мусора, чистящее средство для туалета | Хозяйственные нужды |
ОДО «ТЭТ» 256 руб.32 коп. ТТН № 1582127 от 21.03.2024 |
| Кабель ВВГ, кабель-канал, выключатель автоматический, перчатки диэлектрические | Хозяйственные нужды |
ООО «Вивателснаб» 167 руб. 39 коп. счёт № 3689 от 02.04.2024 |
| итого | 423 руб.71коп. | |
Отчёт
о расходовании денежных средств за 4 квартал 2023 года
| Приобретенные материалы | Перечень выполненных работ |
Затраты на материалы для выполнения работ |
| гигрометр ВИТ-1, пакеты для мусора, ножи кухонные, доски разделочные |
хозяйственные нужды |
ЗАО "Торговый дом 1000 мелочей" 354 руб.31 коп. счёт-фактура № СЧ59253 от 01.11.2023 |
| заправка катриджа |
для принтера |
ООО "СПРИНТ-Р" 24 руб. 00 коп. счёт №2594 от 09.11.2023 |
| моющие и чистящие средства, мешки для мусора, чистящее для туалета, губки металлические средства |
хозяйственные нужды |
ООО "Квартал чистоты" 344 руб. 09 коп. ТТН № 3613121 от 20.11.2023 |
| итого | 722 руб. 4 коп. | |
Отчёт
о расходовании денежных средств за 3 квартал 2023 года
| Приобретенные материалы | Перечень выполненных работ |
Затраты на материалы для выполнения работ |
| строительные материалы |
ремонт группы № 9 (моечная), медицинского блока |
ИП "Шляжко" 517 руб.80 коп. договор купли-продажи № 6 от 12.07.2023 |
| строительные материалы |
Ремонт группы № 2, коридора
|
ИП «Шляжко» 315 руб. 00 коп. договор купли- продажи № 10 от 25.07.2023 |
| Вешалки для полотенец | группа № 9 |
РТДУП «Глобус-3» 278 руб. 06 коп счёт № 302 от 22.08.2023 |
| Светильники | Группа № 3 |
ООО "Вивателснаб" 154 руб. 46 коп. договор поставки № 361/23-р от 11.09.2023 |
| моющие средства | хозяйственные нужды |
ОДО "ТЭТ" 261 руб. 67 коп. счёт № 1055128 от 14.09.2023 |
| итого | 1526 руб.99 коп. | |
Отчёт
о расходовании денежных средств за 2 квартал 2023 года
| Приобретенные материалы | Перечень выполненных работ |
Затраты на материалы для выполнения работ |
| Детский игровой комплекс, песочница | Установка на территории учреждения |
ООО «СнабБелЗдрав» 4380 руб.00 коп. Счёт № 95 от 05.06.2023 (спонсорская помощь ОАО «Брестский мясокомбинат») |
| Плитка |
Ремонт группы № 9
|
ЧП «ЮОН» 740 руб. 52 коп. счёт № 1246 от 07.06.2023 |
| Моющие средства | Хозяйственные нужды |
ОДО «ТЭТ» 302 руб. 33 коп счёт № 237182 от 13.06.2023 |
| Плитка | Ремонт коридора |
ЧП «ЮОН» 485 руб. 01 коп. счёт № 1294 от 13.06.2023 |
| Умывальник-рукомойник | Ремонт группы № 9 |
УП «Керамин-Столица Инвест» 88 руб. 70 коп. счёт-фактура № KBG 2858 от 13.06.2023 |
| Строительные материалы | Ремонт группы № 9, коридора |
ИП «Шляжко» 399 руб.60 коп. договор купли-продажи № 5 от 28.06.2023 |
| итого | 6 396 руб.16 коп. | |
Отчёт
о расходовании денежных средств за 1 квартал 2023 года
| приобретённые материалы | перечень выполненных работ |
затраты на материалы для выполнения работ |
|
чистящие, моющие средства, жидкое мыло |
хозяйственные нужды |
ОДО "ТЭТ" 260 руб.70 коп. сxёт № 2147673 от 26.01.2023 |
|
чистящие, моющие средства, жидкое мыло |
хозяйственные нужды |
ОДО "ТЭТ" 237 руб.84 коп. счёт № 3806 от 29.03.2023 |
| итого | 498 р. 54 коп. | |
Меню раздела